广东省水利厅机关服务中心2018年部门预算公开

来源:广东省水利厅机关服务中心 发布日期:2018-03-19
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第一部分    广东省水利厅机关服务中心概况

   
  一、主要职责
  具体承担机关后勤服务工作。
  二、机构设置
  我中心为省水利厅直管二级预算单位,本部门预算为单户预算。
  我中心内设六个科:综合科(从化疗养院管理办公室合署办公)、财务科、物业管理科、膳食科、会务科、车管科。人员编制50人,其中:财政编制14人、自筹人员36人。年末在职人员70人,其中:财政统发7人、自筹人员16人、借用人员16人、临时工31人。年末财政退休人员19人、非财政统发13人、社保退休20人。
   
  第二部分    2018年部门预算表

  第三部分    2018年部门预算情况说明
   
  一、部门预算收支增减变化情况
  2018年本部门收入预算3200.92万元,比上年增加增94.48万元,增长3%,主要原因是在职人员经费增加;支出预算3200.92万元,比上年增加94.48万元,增长3 %,主要原因是人员经费支出增加。
  二、“三公经费”安排情况说明
  2018年本部门“三公”经费预算安排20万元,比上年减少85.75万元,减少81 %,主要原因是2017年的公务车租赁费列入公务用车运行维护费,2018年将该部分发生列入其他交通费用项。 
  三、国有资产占有使用情况
  截止2017年12月31日,本部门占有国有资产总体情况为:1559.97万元,分布构成情况为:土地房屋及构筑物1325.95万元、通用设备168.84万元、专用设备25.11万元、家具用具40.07万元。

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